Bachelor Vollzeit Englisch
Bachelor Dual Management
Bachelor Berufsbegleitend Deutsch
Prep4University Programm
Master Vollzeit Englisch
Master Berufsbegleitend Englisch
Master Berufsbegleitend Deutsch
Master Dual Management & Technik
Double Degree Master
Standorte
Campus Köln
Campus Mainz
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MBA
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Du machst oder hast Deinen BWL-Bachelor und suchst nach einem Master, in dem es um die Verknüpfung von Steuern und Digitalisierung geht? Dann ist das berufsbegleitende, deutschsprachige Masterstudium Steuern & Digitale Transformation an der CBS in Mainz perfekt für Dich.
Das Fachwissen, das Du im fünfsemestrigen Studium erwirbst, ist begehrt: Immer mehr Geschäftsprozesse werden digitalisiert, also müssen auch steuerliche Aufgaben automatisiert und rechtssicher laufen. Ein internationaler Einzelhändler steht hier beispielsweise vor der Herausforderung, Daten aus digitalen Kassensystemen und Online-Shops in jedem Land steuerlich korrekt zu behandeln.
Ein weiteres Beispiel sind interne oder externe Consultants, die im Rahmen einer Digitalisierungsberatung Steuerdaten analysieren, nach steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten suchen und diese in digitaler Form umsetzen. Da zusätzlich auch die Steuerbehörden massiv digitalisiert werden, haben im Grunde alle Unternehmen Handlungsbedarf im Change-Management und einen Mangel an Fachkräften: Was muss im Unternehmen verpflichtend umgestellt werden? Wo gibt es im Unternehmen zusätzlich Chancen für Optimierungen? Da dieses Studium berufsbegleitend ist, verbindest Du laufend Theorie und Praxis miteinander, was Dich zum wertvollen Team-Mitglied macht.
Das deutsche Steuerwesen ist extrem komplex, schwer durchschaubar und von laufenden Änderungen geprägt. Für internationale Unternehmen ist es noch anspruchsvoller, da jedes Land andere Vorschriften hat und grenzübergreifende Sonderfälle die tägliche Arbeit verkomplizieren. Die Digitalisierung des Steuerwesens hilft dabei, Fehler zu vermeiden, Medienbrüche zu verhindern und Arbeitszeit einzusparen. Die digitale Transformation verläuft dabei für jedes Unternehmen anders, in Abhängigkeit vom eingesetzten Softwarepool. Für diese Aufgabe benötigen Unternehmen Fachleute, die gleichzeitig fit im Steuerrecht und in digitalen Themen sind.
Das Studium mit Abschluss Master of Science (M.Sc.) ist im Kern ein BWL-Master, jedoch mit deutlichem Schwerpunkt auf die Themenfelder Steuern und Digitale Transformation.
Im ersten Semester beschäftigst Du Dich unter anderem mit den Grundlagen des Rechts und entwickelst ein ganzheitliches Verständnis für Themen wie Steuerrecht und Data Science. Vielfältige praktische Beispiele unterstützen Dich dabei, das theoretische Wissen im Kontext realer Situationen zu verstehen.
Im zweiten Semester geht es tiefer: Wie geht man bestmöglich mit Ertragssteuern in Unternehmen um und meistert das heikle Thema Transfer Pricing? Wie kann die Blockchain-Technologie helfen, das Rechnungswesen unkompromittierbar zu machen und für Sicherheit bei Betriebsprüfungen zu sorgen? Wie lässt sich Künstliche Intelligenz einsetzen, um Prozesse zu automatisieren? Außerdem lernst Du beispielsweise den Zusammenhang zwischen Handels- und Steuerbilanz im Hinblick auf das Maßgeblichkeitsprinzip kennen.
Im dritten Semester stehen Themen wie das Verfahrensrecht oder indirekte Steuern auf dem Lehrplan. Das erlernte Wissen kannst Du direkt in einem Business Project praktisch anwenden. Dabei lernst Du anhand eines konkreten Falls, wie man sinnvolle strategische Empfehlungen entwickelt, um im Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu erzielen – regional, national und global.
Das vierte Semester reißt das internationale Steuerrecht an und bietet Dir im Management Simulation Game die Chance, Deinen gesammelten Wissensschatz im Rahmen einer spannenden Aufgabe einzubringen. Dort triffst Du gemeinsam mit Deinem Team Unternehmensentscheidungen in einem virtuellen Planspiel. In einem zusätzlichen Innovation Lab kannst Du dann digitale Technologien im Steuerkontext anwenden. So bist Du bestens auf die Anforderungen der Masterthesis im fünften Semester vorbereitet.
Für den Studiengang „Steuern & Digitale Transformation“ konnten wir PwC Deutschland als Kooperationspartner gewinnen. Die Studieninhalte sind auf aktuelle Herausforderungen der Steuerberatung in der digitalen Ära ausgerichtet. Auch in der Lehre werden Fachexpertinnen und -experten von PwC Deutschland unterstützen – so profitierst Du von Praxiswissen aus einer der weltweit größten Unternehmens- und Steuerberatungen.
*Die angezeigten Preise verstehen sich als Semestergebühr. Informationen zu den Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende findest Du auf der allgemeinen Informationsseite zu den Studiengebühren. Stand: Januar 2024.
Diese Studieninhalte erwarten Dich in den einzelnen Semestern im Masterstudiengang Steuern & Digitale Transformation:
Prospektpflicht, Prospektkontrolle und Prospekthaftung
Zwischenberichte und Ad-hoc-Publizität
Insiderhandelsverbot; Verbot der Kurs- und Marktpreismanipulation
Rechtsformen und ihre Strukturmerkmale
gesellschaftsrechtliche Begriffe
wesentlichen juristischen Konfliktfelder in den Bereichen Gläubigerschutz (Kapitalaufbringung und -erhaltung oder persönliche Haftung),Organisationsverfassung und
Organhaftung, Mehrheits-/Minderheitskonflikte, besondere Mitgliedschaftsrechte
Relevante Parameter zur Rechtsformwahl
Steuerpflicht und Steuererklärung
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
Steuerermäßigungen und Freibeträge
Besondere Besteuerungsregelungen
Besteuerung von Altersbezügen und Renten
Internationales Steuerrecht und Doppelbesteuerung
Steuerstrafrecht und Steuerfahndung
Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung im Einkommensteuerrecht
Einführung in das Bilanzsteuerrecht
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden
Gewinnermittlung und Gewinnkorrekturen
Sonderfragen der Gewinnermittlung
Bewertung von Vorräten und Forderungen
Bilanzpolitik und Gestaltungsmöglichkeiten
Steuerliche Folgen von Rechtsformwechseln und Umstrukturierungen
Internationalisierung und internationales Bilanzsteuerrecht
Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung im Bilanzsteuerrecht
Einführung in Data Science
Datenbeschaffung und -erfassung
Datenbereinigung und -vorverarbeitung
Grundlagen der statistischen Analyse
Datenvisualisierung
Anwendungen von Data Science
Die Studierenden setzen für einen realen Anwendungs- und Geschäftsfall eigenständig ein Data Science-Projekt um, von der Datensammlung und -bereinigung, Datenanalyse, bis zur Interpretation und Visualisierung der Ergebnisse. Dies kann als Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden
Einführung in Robotic Process Automation (RPA)
RPA-Konzepte
Die Rolle eines Business Managers in RPA-Initiativen
RPA-Implementierungsphasen
Evaluierung der RPA-Implementierung
Die Studierenden setzen eine Prozessautomatisierung eigenständig auf Basis eines realen Unternehmensprozesses oder einer Fallstudie um. Dies kann als Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden.
Von der Arbeitsgruppe zum Hochleistungsteam
Phasen der Teamentwicklung
Teamleistungskurve
Die perfekte Teamgröße
Vertrauen und Kontrolle
Typologiemodelle: Jung, Kretschmer, Hippokrates
Gruppendynamik
Einordnung der Unternehmensbewertung im Rahmen des Kapitalmarktes (Funktion, Be- deutung, Zielsetzung etc.)
Einführung in die grundlegenden Verfahren der Unternehmensbewertung: Cash Flow- basierte Verfahren (DCF), Ertragswertverfahren, Substanzwertverfahren, Marktbasierte Verfahren (Multiples)
Vergleich der Verfahren und praktische Anwendung
Steuereffekte
Bewertungsanlässe: z.B. Börsengang, Akquisition
Die Studierenden setzen eine Unternehmensbewertung eigenständig auf Basis eines konkre- ten Unternehmens oder einer Case Study um.
Einführung in das Ertragsteuerrecht
Besteuerung von natürlichen Personen
Besteuerung von Unternehmen
Internationales Steuerrecht
Steuerliche Gestaltungsformen und Umstrukturierungen
Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung
Spezialthemen im Ertragsteuerrecht
Einführung in das Transfer Pricing
Internationales Steuerrecht und Verrechnungspreisrichtlinien
Wertkettenanalyse und Unternehmensstrategie
Rechtliche Aspekte des Transfer Pricing
Intercompany-Transaktionen und Verrechnungspreisgestaltung
Steuerliche Optimierung und Risikomanagement
Compliance und Audit-Management
Aktuelle Entwicklungen und Trends im Transfer Pricing
Einführung in KI
Grundlagen maschinellen Lernens
Neuronale Netze
Natürliche Sprachverarbeitung
Ethik und KI
Anwendungen von KI
Zukunftsausblick für KI
Die Studierenden setzen eine Anwendung von KI-basierten Technologien eigenständig auf Basis einer realen betrieblichen Aufgabe bzw. eines realen Unternehmensprozesses zur Lösung von unternehmensspezifischen Herausforderungen um. Dies kann als Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden.
Grundlagen agilen Arbeitens
Kanban-Methode
Lean-Prinzipien
Agile Werkzeuge und Techniken
Agile Werte und Praktiken
Einführung in das Steuerrecht und das Steuerverfahrensrecht
Besteuerungsverfahren
Betriebsprüfung und Selbstanzeige
Außenprüfung und Steuerstrafverfahren
Steuergeheimnis und Datenschutz
Internationale Aspekte des Steuerrechts
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe
Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei bestimmten Steuerarten
Aktuelle Entwicklungen im Steuerverfahrensrecht
Einführung in indirekte Steuern
Besteuerungsverfahren und Compliance-Anforderungen
Digitalisierungstrends im Bereich indirekter Steuern
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Steuerpraxis
Rechtliche Rahmenbedingungen und Datenschutz
Umsetzung von Digitalisierungsstrategien
Digitale Tools und Softwarelösungen für indirekte Steuern
Aktuelle Entwicklungen und Trends
Einführung in das Erbschaftsteuerrecht
Steuerliche Behandlung von Erwerben von Todes wegen
Steuerliche Behandlung von Schenkungen zu Lebzeiten
Grunderwerbsteuerrecht
Besondere Regelungen und Ausnahmen im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Optimierungsstrategien
Verfahrensrechtliche Aspekte und Besteuerungsverfahren
Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung im Erbschaftsteuerrecht
Einführung in das Umwandlungssteuerrecht
Formen der Umstrukturierung und Besteuerungsgrundlagen
Steuerliche Folgen von Umwandlungen für Kapitalgesellschaften
Steuerliche Folgen von Umwandlungen für Personengesellschaften
Umstrukturierungen im Konzernumfeld
Internationale Aspekte des Umwandlungssteuerrechts
Steuerliche Due Diligence und Compliance bei Umstrukturierungen
Steuerrechtliche Planung und Gestaltung bei Umstrukturierungen
Zukunftsperspektiven und Ausblick
Einführung in M&A-Transaktionen und steuerrechtliche Grundlagen
Steuerliche Strukturierung von M&A-Transaktionen
Besteuerung von Kapitalgewinnen und Dividenden
Steuerliche Aspekte bei Unternehmensbewertung und Kaufpreisermittlung
Steuerliche Due Diligence und Compliance
Steuerliche Implikationen von Umstrukturierungen und Integrationen
Internationale Aspekte des Steuerrechts bei M&A-Transaktionen
Steuerrechtliche Aspekte bei Unternehmensübertragungen und Nachfolgeregelungen
Steuerrechtliche Planung und Risikomanagement
Zukunftsperspektiven und Ausblick
Einführung in das Führungsverhalten
Führungstheorien
Selbstreflexion und Selbstführung
Kommunikation und Konfliktmanagement
Motivation und Mitarbeiterengagement
Change Management und Krisenbewältigung
Führung virtueller Teams
Dieses Modul wurde in den Studiengang integriert, um die Entwicklung des Wissens und die Fähigkeit der Studierenden, dieses in der Praxis anzuwenden, zu bewerten.
Am Ende des Moduls sollten die Studierenden Folgendes beherrschen:
Kundenspezifische Projektziele definieren
Unter einem vorgegebenen Zeitrahmen und Projektumfang arbeiten
In internationalen Teams arbeiten
Formulierung evidenzbasierter Empfehlungen im Auftrag eines Kunden
Einführung in das internationale Steuerrecht
Besteuerung von natürlichen Personen im internationalen Kontext
Besteuerung von Unternehmen im internationalen Kontext
Internationale Steuergestaltung und Steueroptimierung
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und internationale Steuerabkommen
Internationale Steuerprüfung und Steuerstreitigkeiten
Steuerliche Compliance im internationalen Geschäft
Internationale Aspekte der Umsatzsteuer und Zölle
Zukunftsperspektiven und Ausblick
Einführung in die Digitalisierung im Steuerwesen
Digitalisierung von Buchführung und Rechnungswesen
Automatisierung von Steuererklärungen und -prüfungen
Digitale Steuerberatung und Kundenkommunikation
Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Data Analytics im Steuerwesen
Digitalisierung von Compliance und Steuerberatungsprozessen
Rechtliche und ethische Aspekte der Digitalisierung im Steuerwesen
Implementierung von digitalen Lösungen in der Steuerberatungskanzlei
Zukunftsperspektiven der Digitalisierung im Steuerwesen
Das vierte Semester ist für das Verfassen Ihrer Master Thesis vorgesehen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, parallel zu arbeiten oder ein Auslandssemester zu absolvieren.
Der Studiengang ist ein berufsbegleitendes BWL-Masterstudium. Um das Studium zu starten, brauchst Du einen BWL-Bachelorabschluss. Du kannst Dich natürlich schon während Deines Bachelor-Studiums bewerben.
Das Master-Programm Steuern & Digitale Transformation ist auf fünf Semester, also zweieinhalb Jahre, angelegt. Es ist ein vollständiger Master mit 120 ECTS.
Dieses Master-Programm in Mainz ist berufsbegleitend: Du arbeitest ganz normal in Deinem Job und studierst parallel. Jedes Semester startet mit einem Blockwochenende bei dem Freitag und Samstag Unterricht ist.
Zusätzlich hast Du an jedem zweiten Wochenende Vorlesungen: Am Freitagabend ab 18 Uhr und den ganzen Samstag. Die Vorlesungen finden vor Ort am Campus oder in digitaler Form statt. Für Dich bedeutet das, dass Du Vollzeit arbeiten kannst und ein paar Urlaubstage für die Blockwochenenden sowie für die Vorbereitung auf die Prüfungsphase brauchst. Um das Lernpensum leichter zu schaffen, ist eine leichte Reduktion Deiner Wochenarbeitszeit im Job eine Überlegung wert.
Im Bereich Steuern herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Zudem sind viele Unternehmen auf der Suche nach Nachwuchs. Die Karriereaussichten sind also exzellent, vor allem wenn man fit bei der Digitalisierung ist. Die Digitalisierung führt zu einem Wandel in der Steuerlandschaft und der Bedarf an Fachleuten, die Digitalisierungs-Projekte managen können steigt. Im weiteren Verlauf Deiner Karriere kannst Du zuerst Team-Verantwortung übernehmen oder vielleicht die Steuerabteilung des Unternehmens leiten. Ein weiterer Aufstieg ins C-Level ist durchaus denkbar.
Als Gehalt nach dem Masterabschluss sind – dank Deiner Berufserfahrung – je nach Unternehmen in etwa 60.000 bis 70.000 Euro Jahresbrutto drin. Abweichungen nach unten und oben sind möglich.
Da dieses Master-Studium berufsbegleitend ist, fängt für viele Studierenden die Jobsuche schon vor dem Studium an. Du hast zwei Möglichkeiten: Du nutzt das Studium, um Dich neben Deiner Arbeit in Deinen aktuellen Job weiterqualifizieren – oder Du willst Dich nach dem Master-Abschluss neu orientieren. Bei den Karriereoptionen gibt es zwei große Schwerpunkte. Entweder Du gehst in Richtung Digitalisierungsberatung im Steuerkontext, oft Tax Tech genannt, oder Du interessiert Dich mehr für die operative Umsetzung. Für die Jobsuche kannst Du beispielsweise diese Stellentitel verwenden:
Manager Tax & Digital Transformation
(Inhouse) Consultant Tax Transformation
(Inhouse) Consultant Tax Reporting & Strategy
Consultant Tax Tech
IT-Consultant Digitale Steuer
Expert (National) Tax
Steuerreferentin bzw. Steuerreferent
Die Anforderungsprofile dieser Stellen passen oft sehr gut zum Master-Studium Steuern & Digitale Transformation. Sie erfordern kein Steuerberater-Examen. Als Arbeitgeber kommen Beratungsfirmen, Mittelständler, Konzerne oder auch große Steuerkanzleien infrage.
Das berufsbegleitende Studium Steuern & Digitale Transformation bietet die CBS am Campus Mainz an. Der Campus liegt sehr nah am Bahnhof Römisches Theater, der ohne Umsteigen aus den Richtungen Frankfurt, Darmstadt, Koblenz, Saarbrücken, Mannheim oder auch Aschaffenburg erreicht wird. Wenn Du mit dem Auto kommst: Der CBS-Campus befindet sich in der Malakoff-Passage, die eine öffentliche Tiefgarage hat.
Du möchtest Dich zu Hause in Ruhe über unsere Master-Studiengänge informieren? Dann fordere jetzt unverbindlich und kostenlos Dein Infomaterial an. Wir senden Dir gern unser Infomaterial zum Studium per E-Mail zu.
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Beratung: Campus Köln
Du hast Fragen? Wir sind gerne für Dich da!
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„Besonders die Soft-Skill-Kurse haben mir für mein Auftreten in den Bewerbungsgesprächen sehr geholfen. Durch die Arbeit im Finance and Business Club habe ich ein breites Netzwerk aufgebaut und Projektmanagement-Fähigkeiten erworben, mit denen ich bei den Firmen punkten konnte."
„Das praxisnahe Lernen in kleinen Gruppen hat mich optimal auf heutige Projekt- und Teamarbeit vorbereitet. Die CBS hat mir die entscheidenden Soft Skills und aktuelles Wissen aus der Praxis vermittelt."
„Das Management Studium bereitet einen sorgfältig auf die Aufgaben eines Beraters vor. "Insbesondere das Fördern von Präsentationstechniken sowie analytischem Denkvermögen ist im Berateralltag von enormer Bedeutung.“
„Viele Professoren haben uns im Unterricht an ihrer Branchenerfahrung teilhaben lassen und konnten trockene Theorie mit Praxisbeispielen veranschaulichen. Auch die internationale Atmosphäre am Campus hat mir gut gefallen.“
„Das Studium an der CBS hat einen großen Beitrag zu meiner Persönlichkeitsentwickung geleistet.“
„Insbesondere das Rhetoriktraining hat mir sehr geholfen meine eigenen Ideen zu präsentieren. Ebenso ist die praxisbezogene Ausbildung an der CBS sehr gut!“
„Das Studium an der CBS hat mich in vielerlei Hinsicht auf meine Karriere bei einer der weltweit führenden Media-Agenturen vorbereitet.“
„Besonders gefallen hat mir die Mischung aus Theorie und Praxis, die Internationalität, die kleinen Lerngruppen sowie die vielen Aktivitäten außerhalb des Lehrplans.“
„Durch das Masterstudium an der CBS konnte ich mein fachliches Wissen weiterentwickeln und mich perfekt auf den Berufseinstieg vorbereiten. Vor allem konnte ich aus den praxisbezogenen Inhalten sehr viel mitnehmen.“
„Viele Kontakte aus dem Studium sind für mich heute noch relevante Ansprechpartner für die verschiedensten Themen. Hier schon an der Uni zu lernen, welchen Mehrwert das Netzwerk haben kann, war wichtig.“
„Mir haben besonders der persönliche Charakter des Studiums und die gute Atmosphäre gefallen, die insbesondere durch die Kursgröße und die Nähe zu den Dozenten erreicht wurden.“